Para generar el pago al proveedor e imprimir comprobante de egreso, deberás ir al menú: Administración > Egresos:
Y seguir los siguientes pasos:
Paso 1) Crear Cuenta (Factura)
Paso 2) Autorizar Cuenta Por Pagar
Paso 3) Egresos a Confeccionar
Paso 4) Egresos Confeccionados
Paso 1) Crear Cuenta (Factura)
Para crear la cuenta (Factura), deberás ir al menú: Administración > Egresos > Cuentas > Nueva Cuenta:
Y llenar los datos de la factura del proveedor que te solicitan en la siguiente pantalla:
Paso 2) Autorizar La Cuenta Por Pagar
Para autorizar la cuenta por pagar al proveedor deberás ir en el menú Administración > Egresos > Autorizar cuentas por pagar:
En la siguiente pantalla deberás marcar la(s) Cuenta(s) a pagar en la casilla y luego para autorizarla(s) haz click en el botón :
Paso 3) Egresos a Confeccionar
Una vez ejecutados pasos 1 y 2 podrás confeccionar tus egresos con las siguientes instrucciones:
Deberás ir en el menú: Administración > Egresos > Egresos a confeccionar:
Deberás marcar la(s) casilla(s) de la(s) cuenta(s) que deseas confeccionarle el egreso:
Si tiene más de una cuenta corriente, seleccione desde que cuenta desea confeccionar el egreso y luego haz click en el botón :
Se te desplegará el siguiente formulario, complétalo con los datos y fecha del pago al proveedor:
Paso 4) Egresos Confeccionados
En este paso ya está confeccionado el egreso, podrás imprimir el comprobante de egreso, imprimir cheque o anularlo.
Deberás ir en el menú: Administración > Egresos > Egresos confeccionados:
Para imprimir o anular el egreso confeccionado deberás marcar la casilla al lado del egreso luego haz click en el botón Acciones:
Deberás seleccionar la opción que necesites:
Para imprimir cheque haz click en el icono impresora :
¡Has finalizado con éxito la Confección del Egreso (Pago al proveedor)!
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